Preliminary Gap Summary
Ringkasan temuan awal KRITIS / SEDANG / RENDAH—format serupa ilustrasi di homepage.
Dokumen eksekutif 2–4 halaman
← Semua layanan
Layanan Patuhdata
Gap Assessment UU PDP
Assessment 52 kontrol operasional UU PDP—plus template ROPA, gap register, dan roadmap remediasi untuk bank & fintech.
Minta Gap AssessmentLayanan inti · Gap assessment
Layanan inti Patuhdata: penilaian terhadap 52 kontrol operasional (tata kelola, consent, keamanan, vendor, insiden, dokumentasi) diselaraskan prinsip UU PDP. Bukan sekadar cek dokumen—setiap gap punya owner, prioritas, dan template lanjutan.
Yang Anda dapatkan
- Assessment 52 kontrol operasional UU PDP (matriks status & owner)
- Paket template: ROPA, gap register, vendor checklist, roadmap 90 hari
- Preliminary gap summary untuk manajemen
- Remediation roadmap dan indeks bukti audit
Cara kerja
- 1Review alur data: koleksi, penggunaan, penyimpanan, pembagian
- 2Identifikasi gap kebijakan, SOP, akses, dan vendor
- 3Prioritisasi berdasarkan risiko & dampak bisnis
- 4Serahkan rekomendasi yang bisa langsung dijalankan tim
Hasil
- Peta gap UU PDP yang jelas
- Prioritas implementasi terurut
- Dasar bukti untuk regulator & mitra
Apakah hanya laporan?
Tidak. Deliverable dipakai tim Anda: prioritas, owner, dan bukti yang bisa ditindaklanjuti.
Berapa lama?
Biasanya 2–4 minggu, tergantung ruang lingkup proses dan jumlah vendor.
Apa itu 52 kontrol?
Matriks operasional Patuhdata yang memetakan tata kelola, consent, hak subjek, keamanan, insiden, vendor, retensi, transfer, dan dokumentasi—diselaraskan prinsip UU PDP. Bukan checklist resmi regulator.
Template apa yang disertakan?
Antara lain: register 52 kontrol, ROPA, gap register, vendor checklist, preliminary summary, roadmap 90 hari, dan indeks bukti audit—disesuaikan profil institusi Anda.
Kerangka assessment
52 kontrol operasional UU PDP
Matriks Patuhdata untuk gap assessment institusi keuangan—dari tata kelola hingga vendor, keamanan, dan bukti audit. Bukan checklist resmi regulator; diselaraskan prinsip UU PDP dan praktik governance di lingkungan ISO 27001.
- PDP-GOV-01Penunjukan dan mandat DPO / PIC PDP
- PDP-GOV-02Kebijakan perlindungan data pribadi
- PDP-GOV-03Akuntabilitas lintas legal, IT, risk, operasi
- PDP-GOV-04RACI aktivitas pemrosesan data
- PDP-GOV-05Program kesadaran & pelatihan PDP
- PDP-GOV-06Review berkala kebijakan dan kontrol
- PDP-GOV-07Integrasi PDP dalam SDLC / perubahan sistem
- PDP-GOV-08Pelaporan kesiapan ke manajemen
Setiap kontrol dinilai: memenuhi · partial · gap · tidak berlaku—dengan bukti dan owner yang ditindaklanjuti.
Template
Template gap assessment UU PDP
Paket dokumen siap pakai tim Anda—disesuaikan ruang lingkup, diserahkan dalam format yang dapat dilanjutkan (spreadsheet, register, roadmap).
Register 52 Kontrol
Matriks status per kontrol: memenuhi, partial, gap, tidak berlaku—dengan owner.
Spreadsheet / register terstruktur
Register Aktivitas Pemrosesan (ROPA)
Daftar aktivitas, tujuan, kategori data, penerima, retensi, dasar hukum.
Template spreadsheet
Gap & Temuan Register
Setiap gap: dampak, referensi UU PDP, prioritas, rekomendasi, target waktu.
Register terpusat
Remediation Roadmap 90 Hari
Rencana perbaikan per kuartal dengan owner lintas legal, IT, dan operasi.
Roadmap + milestone
Vendor PDP Checklist
Due diligence, DPA, sub-processor, akses, offboarding untuk pihak ketiga.
Checklist per vendor
Consent & Privacy Notice Review
Review formulir, aplikasi, dan channel consent terhadap praktik operasional.
Checklist + catatan gap
Bukti Audit Index
Indeks dokumen, log, approval, dan SOP yang ditunjukkan saat audit internal/mitra.
Folder evidence terstruktur
Untuk starter gratis (ROPA + checklist PDF), kunjungi halaman Template gratis. Paket di atas termasuk dalam Gap Assessment penuh (52 kontrol + remediasi).
Use case
Kapan institusi keuangan membutuhkan ini
Skenario umum di bank, BPR, fintech, dan vendor yang melayani sektor finansial.
Bank digital & BPR
Kesiapan sebelum tinjauan pengawasan atau ekspansi produk digital
Institusi meluncurkan mobile banking atau kerja sama dengan fintech—perlu membuktikan kontrol data nasabah, vendor core, dan jejak audit.
Hasil tipikal
- Peta 52 kontrol dengan status gap
- Prioritas remediasi 90 hari
- Paket bukti untuk manajemen
Fintech & payment
Due diligence investor atau mitra bank
Series A / partnership dengan bank mengharuskan jawaban kuesioner PDP, vendor cloud, dan alur data nasabah yang konsisten.
Hasil tipikal
- ROPA & data flow
- Vendor register + DPA gap
- Preliminary summary untuk data room
Lending & credit
Data scoring, biro kredit, dan pihak ketiga
Pemrosesan data finansial ke biro informasi kredit, KYC, atau model scoring—perlu dasar hukum, minimisasi, dan kontrak jelas.
Hasil tipikal
- Assessment transfer & vendor
- Kontrol consent & retensi
- Gap pada pembagian data
SaaS / vendor ke finansial
Kesiapan menjadi sub-processor institusi keuangan
Vendor cloud, KYC, atau HR SaaS diminta kuesioner keamanan dan bukti PDP oleh klien bank/fintech.
Hasil tipikal
- Self-assessment 52 kontrol
- DPA readiness
- Evidence pack untuk procurement klien
Post-incident / audit internal
Pemeriksaan menyusul insiden atau temuan audit
Setelah insiden phishing, kebocoran vendor, atau temuan audit internal—perlu baseline kontrol dan rencana perbaikan terukur.
Hasil tipikal
- Root cause mapping ke kontrol
- Playbook insiden diperbarui
- Tracking penutupan temuan
Program lain
Lihat semua layanan Patuhdata
Risk Orchestration Readiness
Membangun risk register, ownership, remediation workflow, dan evidence tracking untuk risiko data, AI, vendor, dan compliance.
Operational Data Governance
Pendampingan SOP, tata kelola data, dan implementasi proses operasional.
AI Governance Readiness
Panduan penggunaan AI yang aman, bertanggung jawab, dan sesuai tata kelola data.
Vendor Readiness Sprint
Sprint terstruktur untuk kesiapan vendor—kontrol data, bukti, dan prioritas sebelum due diligence enterprise.
Butuh gap assessment UU PDP?
Kami petakan gap operasional terhadap UU PDP dan prioritas perbaikan.
Minta Gap Assessment